湖南省郴州市教育科學研究院2018年度部門決算說明目錄

作者: 發布時間:2019年09月30日 來源: 瀏覽: 評論:100
 

湖南省郴州市教育科學研究院2018年度部門決算

說明目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)政府采購情況公開表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

??? 12018年度收支決算情況。

22018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

3、“三公”經費決算情況。

4、機關運行經費決算情況。

5、政府采購支出決算情況。

6、國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件

湖南省郴州市教育科學研究院市本級

2018年度部門決算匯總

單位概況

1、郴州市教育科學研究院系郴州市教育局直屬二級機構,全額財政撥款事業單位,主要職能是:研究教育教學理論,開展教育教學實驗,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導、研究全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

2.機構情況,由辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心等“一室四所一中心”組成。

3.人員情況。2018年末單位編制人數32人,年末在職人員實有人數30人,與上年人數相同。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)政府采購情況公開表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

12018年度收支決算情況。

2018年度本年收入996.31 萬元,較2017年減少71.01萬元,降低6.65%,其中:財政撥款收入645.71萬元,2017年減少81.61萬元,降低11.22%;上級補助收入0萬元,較2017年減少0萬元,降低%;事業收入350.60萬元,較2017年增加10.6萬元,增長3.12 %;經營收入0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %;附屬單位上繳收入0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %;其他收入0萬元,較2017年增加0萬元,增長0 %

2018年度支出合計950.55萬元,其中:基本支出481.17萬元,占比50.62%;項目支出469.38萬元,占比49.38%;上繳上級支出0萬元,占比0 %;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%

22018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為681.2萬元(不含上年結轉結余),支出決算為599.41萬元,完成年初預算的87.99%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算安排的項目經費未在本年度支付完,需跨年度支付。

?? ?基本支出:2018年度財政撥款基本支出481.17萬元,其中:人員經費435.03萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費46.14萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:

教育科研支出118.24萬元,主要用于主要用于教育教學的研究與指導、職業教育和成人教育的教育科研工作;小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武、高中教育教學研究指導工作及教育科研課題成果推廣與應用。

3、年度“三公”經費決算情況。2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元,支出決算為3.76萬元,完成預算的50.13%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.61萬元(公務用車購置0臺,保有量1),完成預算的72.2 %;公務接待費支出決算為0.15萬元(公務接待1批,共計7,完成預算的6 %2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少公務接待支出的次數和規模;;2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年減少1.58萬元,下降29.59 %,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0 %;公務用車購置及運行費支出決算減少0.84萬元,降低18.88 %;公務接待費支出決算減少0.74萬元,降低83.15 %

4、年度機關運行經費決算情況。

5、年度政府采購支出決算情況。2018年度,采購支出總額97.5萬元,其中:政府采購貨物類支出0萬元,政府采購工程類支出0萬元,政府采購服務支出97.5萬元。主要用于印刷費等。我單位在政府采購活動中落實對中小企業的扶持政策。在技術、服務等指標滿足采購需求的前提下,優先選擇中小企業的產品和服務。

?? ?6國有資產占用情況。截至201812月,單位共有房屋0平方米,價值0萬元,車輛1臺,其中一般公務用車1 臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬以上的通用設備0臺(套),單價在100萬以上的專用設備0臺(套),其他固定資產144.63萬元。

(二)績效管理工作開展情況。

?? 2018年有序的開展了各項教育教學工作:

1、舉辦了全市各學科教學競賽活動,有高中語文等10多個學科開展了學科教學競賽活動,選拔了全市優秀的學科教學能手,同時也為省里甚至全國舉行的相應學科教學大賽儲備了人才,培育了教育科研新生力量。2018年市教科院指導一線教師教學競賽在全國獲一等獎的有2人,在全省獲一等獎的有13人。

2、開展了全市各學科聯片教研活動及送教送研活動。2018年有小學語文等20多個學科開展了聯片教研活動,有小學數學等10多個學科開展了送教送研活動,對充分發揮教育科研、教育教學的示范、引領、輻射作用,對提高教師教育科研能力和教育教學水平起到了極大的促進作用。

3、開展了全市第四屆優秀校本教材評比活動,開展了全市中小學教師、職業學校教師論文評選活動,這一系列評比活動增強了教師競爭意識,切實提升了教師的科研能力。????

4、召開了全市中等職業學校學科(專業)教學研究聯組會,為推動全市中等職業學校教學改革,促進各中職學校相互了解與交流,提高全市職業教師水平起了很好的推動作用。

5、課題立項有新突破。全市2018年在省規劃課題立項15項,其中省級一般資助課題3項,青年專項課題2項,省級一般課題10項。

6、針對2018年新高考的要求,開展了適應新高考全市高中學校學情調研活動,并召開研討會高中新課程標準新教材研修培訓活動、高三復習教學視導活動(全方位、全覆蓋對全市11個縣市區高三教學視導2次)、高三工作會、高考專家研討會、高三學科交流會2次、初高中銜接教育教學研討活動。

7、開展了義務教育階段教研精準扶貧活動,活動聚焦教育教學改革發展中的重難點、學校質量提升和內涵發展,對基層學校教育教學進行研究、指導、服務,推動了學校辦學水平和教育質量的有效提升。

8、組織了全市2019屆高三和2018年上期郴州市基礎教育階段教學狀況抽測的命題、審題、校對、巡考工作,為全面了解我市各學科教學狀況,促進教育教學質量全面提高提供重要參考。

9、組織拔尖人才參加全省數學、生物、化學、物理、信息學奧賽,為學生參加全國重點大學自主招生考試提供了新的平臺。

(三)名詞解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金、

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、附件:2018年度部門決算公開表

2018年教科院決算公開表

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